共青团盘州市委员会关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.领导全市共青团和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位青年团工作。
2.管理、表彰“西部计划”青年志愿者，并做好服务工作。
3.开展青少年活动场所建设和青少年教育的交流、规划、指导。
（二）部门内设机构：
本部门内设科（股）室3个，包括办公室（组宣部）、盘州市青少年活动中心、盘州市青年志愿者指导中心。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为11个，其中行政（参公）编5个、事业编7个。目前，在职职工7人，离退休职工0人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2019年，本部门总收入316.8万元，较上年减少16.51万元，主要是项目经费收入减少。其中：原一般公共预算收入173.14万元，较上年减少27.3万元；上年结转收入143.66万元，较上年增加10.79万元。
2.支出情况。2019年，本部门总支出316.8万元，较上年减少16.51万元，主要是项目经费支出减少。其中：一般公共服务支出296.81万元，较上年减少10.57万元；社会保障和就业支出1.62万元，较上年减少1.67万元；医疗卫生支出3.75，较上年减少2.87万；住房保障支出14.62万元，较上年减少1.4万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2019年，本部门总收入316.8万元，较上年减少16.51万元，主要是项目经费收入减少。分来源类别看：上年结转收入143.66万元、原一般公共预算收入173.14万元。分支出科目看：一般公共服务支出296.81万元，较上年减少10.57万元；社会保障和就业支出1.62万元，较上年减少1.67万元；医疗卫生支出3.75，较上年减少2.87万；住房保障支出14.62万元，较上年减少1.4万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2019年，本部门总支出316.8万元，较上年减少16.51万元，主要是项目经费减少。分支出类型看：基本支出88.61万元、项目支出228.19万元。分支出科目看：一般公共服务支出296.81万元，较上年减少10.57万元；社会保障和就业支出1.62万元，较上年减少1.67万元；住房保障支出14.62万元，较上年减少1.4万元；医疗卫生和计划生育支出3.75万元，较上年减少2.87万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入316.8万元，较上年减少16.51万元，主要是项目经费收入减少。其中：原一般公共预算收入173.14万元，较上年减少27.3万元；上年结转收入143.66万元，较上年增加10.79万元。
2.财政拨款支出情况。2019年，本部门总收入316.8万元，较上年减少16.51万元，主要是项目经费收入减少。分来源类别看：上年结转收入143.66万元、原一般公共预算收入173.14万元。分支出科目看：一般公共服务支出296.81万元，较上年减少10.57万元；社会保障和就业支出1.62万元，较上年减少1.67万元；医疗卫生支出3.75，较上年减少2.87万；住房保障支出14.62万元，较上年减少1.4万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）173.14万元，较上年减少27.3万元，主要是项目经费减少。分支出类型看：基本支出88.14万元、项目支出85万元。分支出科目看：一般公共服务支出154.28万元，较上年减少22.46万元；社会保障和就业支出0.49万元，较上年减少2.8万元，住房保障支出14.62万元，较上年减少1.4万元；医疗卫生和计划生育支出3.75万元，较上年减少2.87万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）173.14万元，较上年减少27.3万元，主要是项目经费减少。分部门预算经济分类科目看：机关工资福利支出91.49万元、机关商品和服务支出71.15万元、对个人和家庭的补助10.5万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B74098），公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0元，较上年减少0万元。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0.47万元，与上年持平。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2019年本部门“三公”经费预算0.47万元，与上年持平。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2019年，本部门无政府性基金预算。
- 三、其他重要事项说明
2019年，本部门安排机关运行费预算3.84万元。其中：办公费0万元、印刷费0.91万元、差旅费1.53万元、会议费0万元、福利费0.78万元、水费0.19万元、其他费用0.43万元。
（二）政府采购情况。
2019年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2019年，本部门共有预算项目6个，项目名称分别是基层团组织乡镇（街道）团委工作经费、一年一度全委扩大会议经费、青少年权益维护专项经费、共青团主题活动经费、基层团属阵地建设打造、青年突击队建设工作经费、西部计划志愿者工资及管理经费，涉及财政拨款预算 85万元，均为项目支出预算。（详见2019年项目预算绩效情况表）。
（四）国有资产占用情况。
公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车1辆，账面价值21.84万元，目前使用正常。
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
