贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度部门决算公开

目   录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区概况

（一）主要职能

1. 党工委主要职责：

贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好开发区党的建设和社会主义精神文明建设；负责开发区机关和所属单位纪检监察、机构编制、人事宣传、统战、社会管理综合治理等工工作；指导开发区机关工、青、妇等群团组织开展活动；研究制定开发区经济社会发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题；承担市委交办的其他事项。

2. 管委会主要职责：

（1）贯彻落实各项方针政策、法律法规及国家、省、市对开发区实行的各种优惠政策。

（2）编制开发区发展总体规划、计划和国民经济与社会发展规划、计划并组织实施。

（3）组织实施开发区的综合配套改革，建立适应开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织。

（4）负责开发区财政管理，调整和优化财政支出结构，建立相对独立的财政管理体制，对开发区国有资产实行监督管理。

（5）统筹、协调、管理开发区经济技术协作和招商引资工作。

（6）负责开发区市政基础设施和公共设施的开发建设管理。

（7）负责推进开发区文化、教育、卫生、人口计生、民政等社会事业全面发展。

（8）协调开发区企事业单位及有关部门派驻机构的工作。

（9）加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理的制度化、规范化合法制化建设。

（10）承担市人民政府交办的其他工作。

3.财政局主要职责：

贯彻落实财政、预算、税收、财务会计等有关政策法规；编制开发区财政预决算；拟定开发区财政预算、财务会计管理制度并监督执行；负责财政金融和国有资产监督工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区部门决算包括：本级决算，无下属单位预算。贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区党工委、管委会设八个职能部门，分别是：党政办公室、组织宣传人事部、经济发展局、财政局、住房和城乡建设局、社会事务局、贵州盘北经济开发区建设服务中心和六盘水市国土资源局盘北开发区分局。

二、贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度收支决算总计33,481.27万元，与2017年相比，减少119039.26万元，降低78.04%。变动的主要原因是：城乡社区支出减少。盘州市财政2018年减少了对盘北经济开发区城镇基础设施建设的投入以及征地和拆迁补偿等支持，造成在2017年的基础上大幅下降。

（二）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度收入决算情况说明

本年收入合计33,481.27万元，其中：财政拨款收入33,481.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度支出决算情况说明

本年支出合计33,481.13万元，其中：基本支出724.11万元，占2.16%；项目支出32,757.02万元，占97.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度财政拨款收支决算总计33,481.27万元。与2017年相比，减少119039.26万元，降低78.04%。变动的主要原因是：城乡社区支出减少。盘州市财政2018年减少了对盘北经济开发区城镇基础设施建设的投入以及征地和拆迁补偿等支持，造成在2017年的基础上大幅下降。

（五）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度一般公共预算财政拨款支出33,481.13万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119039.40万元，降低78.04%。变动的主要原因是：城乡社区支出减少。盘州市财政2018年减少了对盘北经济开发区城镇基础设施建设的投入以及征地和拆迁补偿等支持，造成在2017年的基础上大幅下降。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共事务（类）支出 347.51万元，占1.03%；社会保障与就业（类）支出17765.95万元，占53.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出8028.55万元，占23.98%；节能环保（类）支出2754.09万元，占8.23%；城乡社区（类）支出404.90万元，占1.21%；交通运输（类）支出4000万元，占11.95%；国土海洋气象等（类）支出70.49万元，占0.21%；住房保障（类）支出109.63万元，占0.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为33481.27万元，支出决算为33481.13万元，完成当年预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：办公费用结余0.14万元。其中：

（1）一般公共事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务20103（款）行政运行科目2010301（项）。当年预算为189.34万元，支出决算为189.20万元，完成当年预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：办公费用结余0.14万元。

一般公共事务（类）发展与改革事物20104（款）行政运行科目2010401（项）。当年预算为56.58万元，支出决算为56.58万元，完成当年预算的100%。

一般公共事务（类）财政事务20106（款）行政运行科目2010601（项）。当年预算为51.74万元，支出决算为51.74万元，完成当年预算的100%。

一般公共事务（类）其他一般公共服务支出20199（款）其他一般公共服务支出2019999（项）。当年预算为50万元，支出决算为50万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障与就业（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。当年预算为59.50万元，支出决算为59.50万元，完成当年预算的100%。

社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项）。当年预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成当年预算的100%。

社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项）。当年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成当年预算的100%。

社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对生育保险基金的补助2082703（项）。当年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成当年预算的100%。

社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089901（项）。当年预算为17702.93万元，支出决算为17702.93万元，完成当年预算的100%。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）。当年预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成当年预算的100%。

医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出21099（款）其他医疗卫生与计划生育支出2109901（项）。当年预算为8000万元，支出决算为8000万元，完成当年预算的100%。

（4）节能环保（类）自然生态保护21104（款）农村环境保护2110402（项）。当年预算为2754.09万元，支出决算为2754.09万元，完成当年预算的100%。

（5）城乡社区（类）城乡社区管理事务21201（款）行政运行2120101（项）。当年预算为154.9万元，支出决算为154.9万元，完成当年预算的100%。

城乡社区（类）城乡社区规划与管理21202（款）城乡社区规划与管理2120201（项）。当年预算为250万元，支出决算为250万元，完成当年预算的100%。

（6）交通运输（类）车辆购置税支出21406（款）车辆购置税用于农村公路建设2140602（项）。当年预算为4000万元，支出决算为4000万元，完成当年预算的100%。

（7）国土海洋气象等（类）国土资源事务22101（款）行政运行2200101（项）。当年预算为70.49万元，支出决算为70.49万元，完成当年预算的100%。

（8）住房保障（类）住房改革支出22101（款）住房公积金2210201（项）。当年预算为36.22万元，支出决算为36.22万元，完成当年预算的100%。

住房保障（类）住房改革支出22101（款）购房补贴2210203（项）。当年预算为73.41万元，支出决算为73.41万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度一般公共预算财政拨款基本支出724.11万元，其中：人员经费688.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费35.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.45万元，比上年减少0.02万元，减低4.25%，减少原因是贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务接待费支出0.45万元，占100%，比上年减少0.02万元，减低4.25%，减少原因是贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费0.45万元。具体是：

国内公务接待支出0.45万元，主要是日常公务接待、外来考察调研接待和招商引资接待等。贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年国内公务接待20批次，150人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区机关运行经费支出35.39万元，比2017年增加17.77万元，增长100.85%，主要原因是2018年新考入9人，调入2人。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市盘州市盘北经济开发区共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金32757.02万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：锦绣盘北农产平批发市场建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。 发现的主要问题及原因：无

项目二：就业保障补助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无

项目三：医疗卫生与计生补助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无

项目四：城镇建设补助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无

项目五：城市管理费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无

项目六：污染防治补助项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党政办等行政单位的基本支出。

（十八）一般公共事务（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）：反映经发局的基本支出。

（十九）一般公共事务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政局的基本支出。

（二十）一般公共事务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映锦绣盘北农产品批发市场建设的项目支出。

（二十一）社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映干部职工基本养老保险支出。

（二十二）社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映单位失业保险支出。

（二十三）社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映单位工伤保险支出。

（二十四）社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映单位生育保险支出。

（二十五）社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位其他社会保障和就业支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位医疗保险支出。

（二十七）医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映单位医疗卫生与计划生育补助的项目支出。

（二十八）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映单位污染防治的项目支出。

（二十九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映社会事务局的基本支出。

（三十）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映单位城市管理费支出。

（三十一）交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）：反映单位城镇建设补助的项目支出。

（三十二）国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映国土资源局的基本支出。

（三十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金支出。

（三十四）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位购房补贴支出。

附件：2018年度决算公开信息表