盘州市妇联关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文明建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务工作指导；
2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务；
3.维护妇女儿童合法权益，承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，推动《妇女发展规划》、《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实。倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。调查研究全市妇女儿童工作的状况和问题，及时向市委、市政府反映情况，提出意见和建议；
4.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长；
5.服务妇女儿童，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。加强妇女之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.巩固党和的扩大各族各界妇女的大团结，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，促进合作。
7.指导乡（镇、街道）妇联及机关妇委会，依据《中华妇女联合会章程》及有关条例和妇女代表大会党的任务，开展妇女儿童工作。
8.承办市委、市政府和上级妇联交办的其他工作。
（二）部门内设机构：
本部门内设科室2个，包括办公室、妇女儿童活动中心。
（三）预算构成情况：
本部门预算包含：本级预算、所属二级事业单位盘县妇女儿童活动中心预算。
- （四）部门人员构成：本部门编制数为9个，其中行政（参公）编6个、事业编3个。目前，在职职工9人，离退休职工5人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2019年，本部门总收入174.87万元（保留两位小数，下同），较上年减少52.2万元，主要是本年收入结转减少，群团妇联改革基层组织建设培训费、“两癌”贫病母亲项目及贫病妇女健康保健宣传活动经费、巾帼脱贫行动工作经费等工作经费调减或取消，收入减少。其中：原一般公共预算收入162.96万元，较上年减少11.22万元；上年结转收入11.91万元，较上年减少40.98万元。
2.支出情况。2019年，本部门总支出174.87万元，较上年减少52.2万元，主要是本年收入结转减少，群团妇联改革基层组织建设培训费、“两癌”贫病母亲项目及贫病妇女健康保健宣传活动经费、巾帼脱贫行动工作经费等工作经费调减或取消，收入减少。其中：一般公共服务支出127.37万元，较上年减少45.7万元；社会保障和就业支出12.87万元，较上年减少4.49万元；医疗卫生和计划生育支出7.43万元，较上年增加1.31万元；住房保障支出27.2万元，较上年增加6.68万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2019年，本部门总收入174.87万元，较上年减少52.2万元，主要是本年收入结转减少，群团妇联改革基层组织建设培训费、“两癌”贫病母亲项目及贫病妇女健康保健宣传活动经费、巾帼脱贫行动工作经费等工作经费调减或取消，收入减少。分来源类别看：上年结转收入11.91万元、原一般公共预算收入162.96万元。分支出科目看：一般公共服务支出127.37万元，较上年减少45.7万元；社会保障和就业支出12.87万元，较上年减少4.49万元；医疗卫生和计划生育支出7.43万元，较上年增加1.31万元；住房保障支出27.2万元，较上年增加6.68万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2019年，本部门总支出174.87万元，较上年减少52.2万元，主要是本年收入结转减少，群团妇联改革基层组织建设培训费、“两癌”贫病母亲项目及贫病妇女健康保健宣传活动经费、巾帼脱贫行动工作经费等工作经费调减或取消，收入减少。分支出类型看：基本支出134.96万元、项目支出39.91万元。分支出科目看：一般公共服务支出127.37万元，较上年减少45.7万元；社会保障和就业支出12.87万元，较上年减少4.49万元；医疗卫生和计划生育支出7.43万元，较上年增加1.31万元；住房保障支出27.2万元，较上年增加6.68万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入174.87万元，较上年减少52.2万元，主要是本年收入结转减少，群团妇联改革基层组织建设培训费、“两癌”贫病母亲项目及贫病妇女健康保健宣传活动经费、巾帼脱贫行动工作经费等工作经费调减或取消，收入减少。其中：原一般公共预算收入162.96万元，较上年减少11.22万元；上年结转收入11.91万元，较上年减少40.98万元。
2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出174.87万元，较上年减少52.2万元，主要是本年收入结转减少，群团妇联改革基层组织建设培训费、“两癌”贫病母亲项目及贫病妇女健康保健宣传活动经费、巾帼脱贫行动工作经费等工作经费调减或取消，收入减少。分支出类别看：一般公共预算支出162.96万元。分支出科目看：一般公共服务支出127.37万元，较上年减少45.7万元；社会保障和就业支出12.87万元，较上年减少4.49万元；医疗卫生和计划生育支出7.43万元，较上年增加1.31万元；住房保障支出27.2万元，较上年增加6.68万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）162.96万元，较上年减少11.22万元，主要是群团妇联改革基层组织建设培训费、“两癌”贫病母亲项目及贫病妇女健康保健宣传活动经费、巾帼脱贫行动工作经费等工作经费调减或取消，收入减少。分支出类型看：基本支出134.96万元、项目支出28万元。分支出科目看：一般公共服务支出115.46万元，较上年减少15.03万元；社会保障和就业支出12.87万元，较上年减少4.49万元；医疗卫生和计划生育支出7.43万元，较上年增加1.31万元；住房保障支出27.2万元，较上年增加6.68万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）162.96万元，较上年减少11.22万元，主要是群团妇联改革基层组织建设培训费、“两癌”贫病母亲项目及贫病妇女健康保健宣传活动经费、巾帼脱贫行动工作经费等工作经费调减或取消，收入减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出100.79万元、机关商品和服务支出33.33万元、对个人和家庭的补助28.84万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出100.79万元、商品和服务支出33.33万元、对个人和家庭的补助28.84万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B30038），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减0万元。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0.85万元，较上年减0.1万元，主要是合理按照人员比例进行三公经费预算，同时严格遵循中央八项规定、市委十项规定，经费减少。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2019年本部门“三公”经费预算0.85万元，较上年减少0.1万元，主要是合理预算三公经费，强化制度建设，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2018年，本部门无政府性基金预算。
- 三、其他重要事项说明
2019年，本部门安排机关运行费预算5.33万元。其中：办公费1.1万元、差旅费0.59万元、福利费1.3万元、维修（护）费0.3万元、水费0.24万元、电费0.3万元、其他费用1.5万元。
（二）政府采购情况。
2019年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2019年，本部门共有预算项目8个，项目名称分别是“三八”执委会及活动费、星级“妇女之家”创建经费、宣传工作经费、“家风、家教、家庭”工作经费、“两癌”贫病母亲项目及贫病妇女健康保健宣传活动经费、妇女儿童工作委员会办公室工作经费、“锦绣计划”工作经费、“乡村振兴巾帼脱贫行动”工作经费。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车1辆，账面价值26.85万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积120平方米，账面价值0万元，办公用房占用政府用房，为机关事务中心统一管理。
3.大型设备占用情况。无
4.其他国有资产占用情况。无
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
18.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
19.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
