盘州市科学技术协会关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
推动新时期全民科学素质建设，全面提高公民科学素质，进行科普培训、以大数据云计算和学校教育为基础，实施科学普及和科技创新，为盘州市深入开展农村“三变”改革顺利完成脱贫攻坚任务提供有力科技智力支撑。
（二）部门内设机构：
本部门内设科（股）室4个，包括办公室、科普部、学会部、电影队。
（三）预算构成情况：
本部门预算包含：本级预算。
（四）部门人员构成：本部门编制数为10个，其中行政（参公）编8个、事业编2个。目前，在职职工8人，离退休职工7人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2019年，本部门总收入285.28万元，其中一般公共财政拨款223.75万元、上年结转61.53万元（保留两位小数，下同），较上年减少39.97万元，主要原因：一是财政压缩，二是2人在职转退休、1人辞职。其中：原一般公共预算收入223.75万元，较上年减少42.86万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年无增减情况；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年无增减情况；事业单位经营收入0万元，较上年无增减情况；其他收入0万元，较上年无增减情况；上年结转收入61.53万元，较上年增加35.74万元。
2.支出情况。2019年，本部门总支出285.28万元，较上年减少39.97万元，主要原因：一是财政压缩，二是2人在职转退休、1人辞职。其中：一般公共服务支出228.27万元，较上年减少35.45万元；社会保障和就业支出19.51万元，较上年增加5.68万元；医疗卫生与计划生育支出7.11万元，较上年减少0.06万元；住房保障支出30.38万元，较上年增加1.5万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2019年，本部门总收入285.28万元，（保留两位小数，下同），较上年减少39.97万元，主要原因：一是财政压缩，二是2人在职转退休、1人辞职。分来源类别看：上年结转收入61.53万元、原一般公共预算收入223.75万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出228.27万元，较上年增加5.68万元；医疗卫生与计划生育支出7.11万元，较上年减少0.06万元；住房保障支出30.38万元，较上年增加1.5万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2019年，本部门总支出285.28万元，较上年减少39.97万元，主要原因：一是财政压缩，二是2人在职转退休、1人辞职。分支出类型看：基本支出226.28万元、项目支出59万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出228.27万元，较上年增加5.68万元；医疗卫生与计划生育支出7.11万元，较上年减少0.06万元；住房保障支出30.38万元，较上年增加1.5万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入285.28万元，较上年减少39.97万元，主要原因：一是财政压缩，二是2人在职转退休、1人辞职。其中：原一般公共预算收入223.75万元，减少42.86万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年无增减情况；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年无增减情况；上年结转收入61.53万元，较上年增加35.74万元。
2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出285万元，较上年减少39.97万元，主要原因：一是财政压缩，二是2人在职转退休、1人辞职。分支出类别看：一般公共预算支出228万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出228万元，较上年减少36万元；社会保障和就业支出20万元，较上年增加6万元；医疗卫生与计划生育支出7万元，较上年无增减情况；住房保障支出30万元，较上年增加１万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）223.74万元，较上年减少61.02万元，主要原因：一是财政压缩，二是2人在职转退休、1人辞职。分支出类型看：基本支出107.74万元、项目支出59万元。分支出科目看：一般公共服务支出166.74万元，较上年减少10.12万元；社会保障和就业支出19.51万元，较上年增加5.68万元；医疗卫生与计划生育支出7.11万元，较上年减少0.06万元；住房保障支出30.38万元，较上年增加1.5万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）164.75万元，较上年减少12.11万元，主要原因：一是财政压缩，二是2人在职转退休、1人辞职。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出121.24万元、机关商品和服务支出6.22万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助4.17万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助33.13万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出121.24万元、商品和服务支出6.22万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助33.13万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵B75679、贵BDG818），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，主要是由财政局统筹控制。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0万元，较上年减0万元，主要是由财政局统筹控制。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2019年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费由市财政局统筹控制。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2019年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
2019年，本部门安排机关运行费预算6.22万元。其中：办公费1.69万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0.77万元、会议费0万元、福利费1.65万元、维修（护）费0.29万元、专用材料费0万元、水费0.47万元、电费0.54万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0.81万元。
（二）政府采购情况。
2019年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
本部门2019年实行绩效目标管理的一级项目11个，财政拨款预算59万元，均为项目支出预算。（详见2019预算绩效情况表）。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车2辆，账面价值30万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2019年，本部门实有办公用房面积240平方米，账面价值80万元，办公用房全部为盘州市草地中心办公用房。
3.大型设备占用情况。2019年，本部门实无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2019年无其他国有资产占用情况。
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
