盘州市离退休干部工作局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)宣传贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,六盘水市委、市政府和盘州市委、市政府关于老干部工作的方针政策和规定。
(二)按照“五必访”要求,加强对离体干部和副县级以上退休干部的常态性走访慰问,经常保持与离休干部和副县级以上退休干部的联系沟通;定期不定期地组织召开座谈会、情况通报会;组织离休干部和副县级以上退休干部参加市委、市政府组织召开的重要会议和重大活动。
(三)负责离退休干部和建初干部的来信处理、来访接待工作,协调有关单位帮助其解决工作、生活中的实际困难。
(四)认真落实离退休干部政治待遇和生活待遇,督促检查有关单位落实离休干部离休费、医疗费情况,认真执行离休费保障机制、医药费保障机制、財政支持机制,接时足额交纳离休干部易地安置费,积极争取財政支持,加大对建初干部的关杯慰问力度;会同有关单位做好离退休干部的管理、服务及实职科级退休干部的宏观管理工作;协助处理好离休干部和副县级以上退休干部去世有关善后事宜。
(五)认真做好离退休干部的思想政治工作,配合有关单位加强离退休干部党支部建设;组织指导离退体干部参加有益于社会和身心健康的文体活动,丰富离退休干部的精神文化生活;接照自觉白愿、量力而行的原则,组织引导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个金面”战略布局,率固树立和践行“五大发展理念”中作出新贡献。
(六)围绕市委、市政府的中心工作,加强对离退休干部工作的调查研究,为市委、市政府提供准确的决策依据;认真做好关心下一代工作委员会日常工作。
(七)加强离退休干部工作队伍自身建设,接照“三严三实”要求,着力提高工作人员的理论素质、业务能力和政策水平。
(八)认真完成市委、市政府和市委组织部交办的中心工作; 完成省委老干部工作局、六盘水市委离退休干部工作局交办的业务工作。
（二）部门内设机构：
本部门内设科（股）室3个，包括办公室、业务科（股）、关工委办公室。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算。主要由以下部门构成：（1）行政单位盘州市离退休干部工作局；（2）参公事业单位盘州市老年大学、盘州市关心下一代工作委员会；（3）财政全额拨款事业单位盘州市老干部活动中心。
（四）部门人员构成：本部门编制数为26个，其中行政（参公）编18个、事业编8个。目前，在职职工25人，离退休职工20人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2019年，本部门总收入557.14万元，较上年的621.94万元，减少64.8万元，主要是上年结转收入减少。其中：原一般公共预算收入556.45万元，较上年的509.84万元增加46.61万元，原因是工资调标；上年结转收入0.69万元，较上年的160.86减少160.17万元，原因是上年结转上缴财政。
2.支出情况。2019年，本部门总支出557.14万元，较上年的621.24万元减少64.1万元，主要是上年结转支出减少。其中：其他一般公共服务支出418.7万元，较上年的484.13减少65.43万元，；社会保障和就业支出34.59万元，较上年的34.44万元减少0.15万元；医疗卫生与计划生育支出收入17.63万元，较上年的17.83万元减少0.20万元；住房保障支出86.22万元，较上年的84.85万元增加1.37万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）
2019年，本部门总收入557.14万元，较上年的621.24万元减少64.1万元，主要是上年结转收入减少。分来源类别看：上年结转收入0.69万元、原一般公共预算收入556.45万元。分支出科目看：其他一般公共服务支出418.7万元，较上年的484.13减少65.43万元；社会保障和就业支出34.59万元，较上年的34.44万元减少0.15万元；医疗卫生与计划生育支出收入17.63万元，较上年的17.83万元减少0.20万元；住房保障支出86.22万元，较上年的84.85万元增加1.37万元。
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（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2019年，本部门总支出557.14万元，较上年的621.24万元减少64.1万元，主要是上年结转支出减少。分支出类型看：基本支出411.76万元、项目支出145.38万元。分支出科目看：一般公共服务支出418.7万元，较上年的484.13减少65.43万元；社会保障和就业支出34.59万元，较上年的34.44万元减少0.15万元；医疗卫生与计划生育支出收入17.63万元，较上年的17.83万元减少0.20万元；住房保障支出86.22万元，较上年的84.85万元增加1.37万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入557.14万元，较上年的621.94万元，减少64.8万元，主要是上年结转收入减少。其中：原一般公共预算收入556.45万元，较上年的509.84万元增加46.61万元，原因是工资调标；上年结转收入0.69万元，较上年的160.86减少160.17万元，原因是上年结转上缴财政。
2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出557.14万元，较上年的621.24万元减少64.1万元，主要是上年结转支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出557.14万元。分支出科目看：其他一般公共服务支出418.7万元，较上年的484.13减少65.43万元；社会保障和就业支出34.59万元，较上年的34.44万元减少0.15万元；医疗卫生与计划生育支出收入17.63万元，较上年的17.83万元减少0.20万元；住房保障支出86.22万元，较上年的84.85万元增加1.37万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2019年，一般公共预算支出556.45万元，较上年的621.24万元减少64.1万元，主要是上年结转支出减少。分支出类型看：基本支出411.76万元、项目支出144.69万元。分支出科目看：其他一般公共服务支出418.01万元，较上年的484.13万元减少66.12万元；社会保障和就业支出34.59万元，较上年的34.44万元减少0.15万元；医疗卫生与计划生育支出收入17.63万元，较上年的17.83万元减少0.20万元；住房保障支出86.22万元，较上年的84.85万元增加1.37万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2019年，一般公共预算基本支出411.75万元，较上年的356.06增加55.69万元，主要原因是工资调标工资增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出288.67万元、机关商品和服务支出16.23万元、对个人和家庭的补助106.85万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出288.67万元、商品和服务支出16.23万元、对个人和家庭的补助106.85万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量5辆,车牌号分别为贵B-30030;贵B-39129;贵B-30095;贵B-J2011;贵B-30051（均已划转到平台公司），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算1.8万元，与上年的1.8万元持平。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2018年相比无变化。
综上，2019年本部门“三公”经费预算1.8万元，与上年的1.8万元持平。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2019年，本部门无政府性基金预算。
- 三、其他重要事项说明
2019年，本部门安排机关运行费预算16.23万元。其中：办公费3.8万元、差旅费3万元、福利费4.73万元、维修（护）费0.8万元、水费0.8万元、电费1万元、培训费1.91万元、其他支出0.19万元。
（二）政府采购情况。
2019年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
本部门2019年实行绩效目标管理的一级项目11个，涉及财政拨款预算资金144.69万元，均为项目支出预算（详见2019年项目预算绩效情况表）。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车5辆，账面价值93.92万元（均已划转到平台公司）。
2.办公用房占用情况。2019年，本部门实有办公用房面积657.16平方米，账面价值61万元，办公用房全部为单位自用。
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
